Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 12. 2019	2019000345 KEO aktualizácia softvéru	13,50 EUR	KEO, s.r.o. obec
9. 12. 2019	2019000344 plyn vyúčtovanie	-513,20 EUR	MET Slovakia, a.s. obec
9. 12. 2019	2019000343 plyn vyúčtovanie	5 245,58 EUR	MET Slovakia, a.s. obec
9. 12. 2019	2019000342 licencie na rok 2020	318,92 EUR	KEO, s.r.o. obec
9. 12. 2019	2019000341 realizácia multifunkčného ihriska	58 302,34 EUR	MARO, s.r.o. obec
9. 12. 2019	2019000340 stočné	38,02 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
9. 12. 2019	2019000339 stočné	29,70 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
9. 12. 2019	2019000338 tričko ZMO JE J.Bohunice	32,00 EUR	ZMO,región JE J.Bohunice obec
9. 12. 2019	2019000337 VO nájom	1 607,42 EUR	OZE Solutions a.s. obec
19. 11. 2019	2019000336 nájom chlórových fliaš	25,92 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
19. 11. 2019	2019000335 umývačka riadu	4 116,66 EUR	GASTRO-HAAL s.r.o. obec
19. 11. 2019	2019000334 MY TN 2020 predplatné	150,00 EUR	PETIT PRESS, a.s. obec
19. 11. 2019	2019000333 odvoz odpadov	1 110,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
19. 11. 2019	2019000332 odvoz odpadov	67,20 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
19. 11. 2019	2019000331 odvoz a uloženie odpadov	6 674,13 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
19. 11. 2019	2019000330 VSSR online prístup	165,00 EUR	Poradca podnikateľa, s.r. obec
19. 11. 2019	2019000329 el.energia - vyúčtovanie	1 012,38 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 11. 2019	2019000328 el.energia - KD - vyúčtovanie	202,54 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 11. 2019	2019000327 IIS MIS AB	84,00 EUR	Swan, a.s. obec
11. 11. 2019	2019000326 správa vodovodu	179,46 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
11. 11. 2019	2019000325 el.energia - záloha	475,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 11. 2019	2019000324 ročné predplatné časopisu	223,20 EUR	Verlag Dashofer,s.r.o. obec
11. 11. 2019	2019000323 nájom chlórových fliaš	62,78 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
11. 11. 2019	2019000322 telekomunikačné služby	82,91 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
11. 11. 2019	2019000321 chlornan sodný - vodojem	268,80 EUR	Aquael M.S Servis s.r.o. obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2751-2775 z 3834

Úrad

Kalendár

December2025

Po	Ut	St	Št	Pia	So	Ne
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pošta

Certifikát

Certifikát2025

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:14
TÝŽDEŇ:1126
CELKOM:1313525