Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 8. 2017	2017000062 odvoz KO	216,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000061 el.energia	160,18 EUR	Energy Europe, SE obec
8. 8. 2017	2017000060 knihy ekon	32,10 EUR	Wolters Kluwer, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000059 M10 merani	1 080,00 EUR	Časomiera VOS-TPK s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000058 správa vod	144,60 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
8. 8. 2017	2017000057 odpady	3 990,47 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000056 technik PO	150,00 EUR	Jozef Vadovič - VADAS obec
8. 8. 2017	2017000055 ZCJP člens	200,00 EUR	Združenie živ.cestami JP obec
8. 8. 2017	2017000054 nájom oblú	168,00 EUR	PLAYGROUND, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000053 telekom	113,76 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
8. 8. 2017	2017000052 VO montáž	146,22 EUR	Jozef Šušel obec
8. 8. 2017	2017000051 bus M10	120,00 EUR	Stanislav Bohdan-doprava obec
8. 8. 2017	2017000050 zvár.práce	120,00 EUR	Peter Králik obec
8. 8. 2017	2017000049 nájom fľaš	102,82 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000048 el.energia	450,00 EUR	Energy Europe, SE obec
8. 8. 2017	2017000047 el.energia	281,50 EUR	Energy Europe, SE obec
8. 8. 2017	2017000046 odvoz odpa	270,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000045 str.lístky	1 141,00 EUR	Vaša Slovensko s.r.o. obec
8. 8. 2017	2017000044 hodnotenie	840,00 EUR	Ing. Milan Cisar PROGRES TEAM obec
8. 8. 2017	2017000043 tovar	49,22 EUR	COOP Jednota Trnava, SD obec
8. 8. 2017	2017000042 modul ..	276,00 EUR	NIS SR, a.s. obec
8. 8. 2017	2017000041 paušál MT.	76,37 EUR	Orange Slovensko, a.s. obec
8. 8. 2017	2017000040 popl.SOZA	14,28 EUR	SOZA obec
8. 8. 2017	2017000039 nájom VO	1 292,83 EUR	OZE Solutions a.s. obec
8. 8. 2017	2017000038 ryb.lístky	9,72 EUR	CART PRINT, s.r.o. obec