Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 2. 2019	2019000042 odvoz odpadov 1/2019	378,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000041 údržba kamerový systém	1 248,00 EUR	AIRNET s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000040 správa vodovodu	145,75 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
12. 2. 2019	2019000039 KEO aktualizácia 4/19	13,50 EUR	KEO, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000038 nájom VO	1 481,92 EUR	OZE Solutions a.s. obec
12. 2. 2019	2019000037 el.energia	1 488,16 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000036 el.energia	475,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000035 IIS MIS AB poplatok	84,00 EUR	Swan, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000034 KEO aktualizácia 2/19	13,50 EUR	KEO, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000033 oprava PCS	151,97 EUR	Bzdil Pavol obec
12. 2. 2019	2019000032 nájom chlórových fliaš	62,78 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000031 telekomunikačné služby	72,05 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000030 stoličky konferenčné	1 814,40 EUR	MIL SYSTÉM, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000029 stravné lístky pre zamestnancov	480,00 EUR	Ticket Service, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000028 internet	100,00 EUR	AIRNET s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000027 tovar	53,01 EUR	COOP Jednota Trnava, SD obec
12. 2. 2019	2019000026 autobusová doprava - Krahule	300,00 EUR	Jozef Hutár obec
12. 2. 2019	2019000025 čistenie kanalizácie	105,88 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000024 Galileo - modul GDPR	720,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000023 odmeny umelcom - miestny rozhlas	38,40 EUR	Slovgram obec
12. 2. 2019	2019000022 čistenie kanalizácie	25,82 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000021 čistenie kanalizácie	33,66 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000020 čistenie kanalizácie	51,66 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000019 vzorky vody - rozbor	665,62 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000018 paušál MT	93,27 EUR	Orange Slovensko, a.s. obec