Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 2. 2019	2019000017 materiál - riady KD	1 150,20 EUR	Hudec-Dom.potreby obec
12. 2. 2019	2019000016 nájom chlórových fliaš	58,86 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000015 stočné	85,42 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000014 čistenie kanalizácie	44,88 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000013 čistenie kanalizácie	55,36 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
12. 2. 2019	2019000012 el.energia	475,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000011 KEO aktualizácia 1/19	13,50 EUR	KEO, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000010 správa vodovod	145,75 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
12. 2. 2019	2019000009 nájom VO	1 481,92 EUR	OZE Solutions a.s. obec
12. 2. 2019	2019000008 občerstvenie - komisia	510,00 EUR	Marián Manek - cateringové sl. obec
12. 2. 2019	2019000007 krovinorez - 2ks	1 188,00 EUR	Juraj Žákovský - INTEC HUSQVAR obec
12. 2. 2019	2019000006 ZS údržba	1 506,60 EUR	M-Unit, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000005 tonery	298,30 EUR	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI obec
12. 2. 2019	2019000004 IIS MIS AB	84,00 EUR	Swan, a.s. obec
12. 2. 2019	2019000003 stravné lístky pre zamestnancov	576,00 EUR	Ticket Service, s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000002 internet	100,00 EUR	AIRNET s.r.o. obec
12. 2. 2019	2019000001 oprava PCS	105,41 EUR	Bzdil Pavol obec
15. 1. 2019	2018000399 odvoz odpadov 12/18	540,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000398 odvoz odpadov 12/18	4 726,71 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000397 el.energia	1 477,75 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
15. 1. 2019	2018000396 el.energia	486,18 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
15. 1. 2019	2018000395 technik PO	196,00 EUR	FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000394 telekom. služby	72,34 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
15. 1. 2019	2018000393 nájom chlórových fliaš	62,78 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000392 tovar	183,93 EUR	COOP Jednota Trnava, SD obec