Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
15. 1. 2019	2018000391 poplatok banke	46,99 EUR	Prima banka Slovensko,a.s obec
15. 1. 2019	2018000390 dopravné značenie	333,60 EUR	SIVEX, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000389 odchyt psov, popl.útulok	205,00 EUR	Sloboda zvierat obec
15. 1. 2019	2018000388 paušál MT	95,27 EUR	Orange Slovensko, a.s. obec
15. 1. 2019	2018000387 obedy ZŠ	7 031,59 EUR	Peter Sedlák obec
15. 1. 2019	2018000386 výmena ohrievača	470,00 EUR	Sedláček Peter obec
15. 1. 2019	2018000385 služby dopravné	150,00 EUR	Marián Solárik obec
15. 1. 2019	2018000384 členské 2018	200,00 EUR	Združenie živ.cestami JP obec
15. 1. 2019	2018000383 nájom chlórových fliaš	58,86 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000382 nájom VO	1 481,92 EUR	OZE Solutions a.s. obec
15. 1. 2019	2018000381 geometrický plán	327,00 EUR	Peter Baša - geodet obec
15. 1. 2019	2018000380 výroba a tlač kalendárov	2 578,80 EUR	Daniš-vyd.,rekl.agentúra obec
15. 1. 2019	2018000379 dopravné značenie	48,00 EUR	SATES, a.s. obec
15. 1. 2019	2018000378 audit IUZ, KUZ 2017	1 600,00 EUR	Ing.Serenčéšová, Šintava obec
15. 1. 2019	2018000377 odvoz a uloženie odpadov 11/18	5 678,30 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000376 odvoz odpadov 11/18	1 188,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000375 MR oprava	366,88 EUR	S.J. services s.r.o. obec
15. 1. 2019	2018000374 správa vodovod	145,75 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
19. 12. 2018	2018000373 obedy ZŠ 11/2018	9 507,31 EUR	Peter Sedlák obec
19. 12. 2018	2018000372 el.energia	1 132,88 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
19. 12. 2018	2018000371 IIS MIS AB	84,00 EUR	Swan, a.s. obec
19. 12. 2018	2018000370 MŠ rekonštrukcia	17 137,45 EUR	M-Unit, s.r.o. obec
19. 12. 2018	2018000369 nájom chlórových fliaš	55,08 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
19. 12. 2018	2018000368 telekomunikačné služby	72,19 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
11. 12. 2018	2018000367 internet	100,00 EUR	AIRNET s.r.o. obec