Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 6. 2018	2018000141 rozšírenie kamerového systému	9 077,20 EUR	AIRNET s.r.o. obec
28. 5. 2018	2018000140 občerstvenie - Zahrajme sa spolu	550,00 EUR	Marián Manek - cateringové sl. obec
28. 5. 2018	2018000139 bus doprava - Zahrajme sa spolu	150,00 EUR	Stanislav Bohdan-doprava obec
28. 5. 2018	2018000138 vzorky vody - rozbor	115,00 EUR	Regionálny úrad VZ Trnava obec
28. 5. 2018	2018000137 stočné	114,54 EUR	TAVOS, a.s. Piešťany obec
28. 5. 2018	2018000136 nájom fliaš chlórových	55,08 EUR	Messer Tatragas, s.r.o. obec
28. 5. 2018	2018000135 správa vodovodu	143,88 EUR	RNDr. Peter Vyskočil obec
28. 5. 2018	2018000134 odvoz odpadov	1 080,00 EUR	NADEX, s.r.o. obec
28. 5. 2018	2018000133 oprava WC - kultúrny dom	4 982,11 EUR	IMD Design plus s.r.o. obec
28. 5. 2018	2018000132 nájom VO	1 481,92 EUR	OZE Solutions a.s. obec
28. 5. 2018	2018000131 odvoz a uloženie odpadov za 4/2018	5 825,88 EUR	FCC Trnava, s.r.o. obec
28. 5. 2018	2018000130 kontrola hasiacich prístrojov	98,40 EUR	Jozef Vadovič - VADAS obec
28. 5. 2018	2018000129 lakovanie parkiet v KD	2 883,36 EUR	Ľuboslav Plachý obec
28. 5. 2018	2018000128 brúsenie parkiet v KD	3 014,30 EUR	Pavol Plachý- PARKETY obec
28. 5. 2018	2018000127 služba IIS MIS A,B	84,00 EUR	Swan, a.s. obec
28. 5. 2018	2018000126 dopr.značenie	111,60 EUR	SATES, a.s. obec
28. 5. 2018	2018000125 správa vodovodu	650,00 EUR	Marián Kopáčik obec
28. 5. 2018	2018000124 správa vodovodu	650,00 EUR	Marián Kopáčik obec
28. 5. 2018	2018000123 správa vodovodu	650,00 EUR	Marián Kopáčik obec
28. 5. 2018	2018000122 správa vodovodu	650,00 EUR	Marián Kopáčik obec
28. 5. 2018	2018000121 správa vodovodu	650,00 EUR	Marián Kopáčik obec
28. 5. 2018	2018000120 el.energia	74,06 EUR	Energy Europe, SE obec
28. 5. 2018	2018000119 el.energia	326,14 EUR	Energy Europe, SE obec
28. 5. 2018	2018000118 telekomunikačné služby	69,91 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
28. 5. 2018	2018000117 kult.vystúpenie - stavanie mája	510,00 EUR	BITA s.r.o. obec